Rejeição 217: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ.
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
1. Nota referenciada contém informações incorretas em um ou mais campos da tela de
2. Pode ocorrer, quando a NF-e ainda não foi autorizada ou esta como inexistente na SEFAZ estadual, ou se for consultada no ambiente errado.
Rejeição 253: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida.
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Verificar e apagar conteúdo dos campos de usuário: Data de Entrada/Saida (TABELA.U_SKILL_DtSaida) e Hora de Entrada/Saida (TABELA.U_SKILL_HrSaida);
Rejeição 253: Nº documento 316 [icms] no grupo [imposto]
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Ir em Triple One > Configurações Adicionais > selecionar a filial > configurações adicionais > e verificar se os campos Período de apuração do ICMS-ST e Código de Regime Tributário (CRT) estão preenchidos.
Rejeição 388: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o código de Enquadramento Legal do IPI
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Na NF verificar o CST do IPI que está passando e verificar seu código de enquadramento.
Rejeição 486: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Informar o Nome, CPF ou CPNJ do Escritório de Contabilidade em:
Triple One > NFe - Nota Fiscal Eletrônica Federal > Configurações > Aba: Autorização Download
Rejeição 502: Erro na Chave de Acesso - Campo ID nao corresponde a concatenacao dos campos correspondentes
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Excluir as informações dos campos Data de Saída (U_SKILL_DtSaida) e Hora de Saída (U_SKILL_HrSaida), e depois tentar enviar novamente a nota.
Rejeição 564: Total do Produto / Servico difere do somatorio dos itens
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
1. Verificar o campo CST para IPI (TABELA.CSTfIPI) que deve estar com preenchimento incorreto ou sem preenchimento;
2. Verificar se há preenchimento na tag <vProd> se essa estiver com o valor zero e em seu lugar houver o preenchimento da tag <vServ> a causa disso pode ocorrer quando no cadastro do item o campo "classificação de itens para imposto" não esta como "Material" ou no código de imposto foi informado o ISS ao invés de ICMS;
Rejeição 610: Total da NF difere do somatório dos Valores que compõe o valor Total da NF
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
1ª Verificar se nas despesas adicionais está setado o código de imposto, para que ele consiga realizar as distribuições corretamente.
2ª Adicionar round na fórmula do código de imposto.
3ª Para fazer o cálculo do total da nota fiscal, existe a regra abaixo:
(+) vProd
(-) vDesc
(-) vICMSDeson
(+) vST
(+) vFrete
(+) vSeg
(+) vOutro
(+) vII
(+) vIPI
(+) vServ
Com base na regra acima, podemos verificar que as tags vPIS e vCOFINS não fazem parte do grupo de total da nota fiscal. Será necessário rever o código de imposto e criar uma nova nota. Verifique também se nas configurações da Utilização o campo "Soma PIS/COFINS" está configurado como "Sim". Deverá ser alterada a informação para "Não".
Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Se o documento do SAP estiver com desconto for negativo (quando o campo Total (LineTotal) é alterado manualmente, desrespeitando o cálculo feito pelos campos Quantidade (Quantity) x Preço Unitário (Price)), os seguintes campos devem estar preenchidos respectivamente no add-on (Triple One > NFe - Nota Fiscal Eletrônica Federal > Configurações):
- Utilizar preço unitário do SAP Business One: [Desmarcao]
- Considerar desconto da linha do documento? [SIM]
Rejeição 790: Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS
POSSÍVEIS SOLUÇÕES
Verificar no cadastro de endereço do PN se as informações de Indicador da IE (U_Skill_IndIEDest) estão selecionados em ambos os ID's de endereço como: 9-Não Contribuinte com ou sem IE.